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2023年總量控制是編制嗎 內部控制工作總結大全篇一

健全和完善內控管理制度，是農業銀行實現穩健經營，提高經營效益，防范化解風險，確保安全發展的需要。近幾年來，我行在內控管理建設中，進行了積極有效的探索，對增強我行業務競爭能力，提高經營管理水平發揮了積極的作用，取得了一些成績，20__年內控綜合評價首次被評為一類行。但是我們也應清醒地認識我行內控管理在執行和落實上還存在一些薄弱環節和突出的問題，制約著全行工作質量的提升。現就我行當前和今后一段時期內控管理工作談幾點設想。

1，完善內控主體建設

__建立內控機制。要積極培育符合我行實際的內部控制文化，使內控意識和內控文化滲透到每一位員工思想深處，使內控成為每位員工的自覺行為。熟悉自身崗位工作的職責要求，理解和掌握內控要點，及時發現問題和風險，把這些作為加強內控建設的重要任務。

__完善風險識別和評估體系。要認真借鑒同業的先進經驗，積極運用現代科技手段，逐步建立覆蓋所有業務風險的監控，評價和預警系統。重視貸款風險集中度及關聯企業授信監測和風險提示，重視早期預警，認真執行風險提示制度。

__樹立正確的業務發展觀。要在追求盈利性的同時，重視安全性和流動性，在追求業務高速發展同時，更重視風險防范和內控建設。

__建立內控信息聯絡機制。要建立完善內部管理信息系統，為內控的設計，執行，反饋提供信息保障。建立內控管理部門信息聯絡和定期聯系機制，及時，真實，完整地傳遞監管意圖，交流信息，溝通問題。

__重視對管理人員的監管。要加強對管理層，決策層的監督控制，解決“控下不控上”的不合理現象。把內控文化建設納入高管人員的管理，實行內控問責制，促使其轉變觀念，發揮模范帶頭作用。

2，強化內控責任落實

__加強組織領導。建立內控組織機構，成立了以行長為組長，分管行長為副組長，各部門負責人為成員的內控管理工作領導小組，明確職責和目標，形成由行長負責抓，分管領導具體抓，部門配合抓，層層抓落實的組織架構，負責全面組織協調，具體組織實施，擬定有關制度，內控措施評估和提交工作建設，切實加強組織領導，扎實采取有效措施，為開展內控管理工作奠定堅實基礎。

__建立例會制度。全行要加強學習，熟練掌握各項規章制度，做到有章可循，定期進行風險排查和案件分析;要晨鐘暮鼓地強化防范意識，大事敲鐘，小事敲鼓，沒事敲木魚，做到警鐘長鳴。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓，未雨綢繆地完善預防措施;要加強制度建設，不斷完善內控管理制度，各部門要充分發揮指導，監督作用。

__強化部門自律監管。業務主管部門要實施“一崗雙責”，發揮再監管作用，要強化授權管理，認真履行崗位職責，確保監督不流于形式;同時各業務主管部門制定確實可行的自律監管檢查實施方案，堅持自律監管與自查自糾相結合，常規檢查與專項檢查相結合，確保監管檢查到位，不走過場，不留監管盲點;監察部門要對業務部門進行再監管，使監管真正落到實處，不斷提升有效監管水平。

一是指定專門專人負責各項規章制度的具體落實，實施;

二是對上級行的各項制度認真組織學習并及時下達貫徹;

五是配備專職監管進行檢查輔導，檢查輔導執行規章制度中存在的問題和漏洞，及時反饋信息。

六是抓好整改落實。對各類檢查中發現的存在問題要抓好后續跟蹤檢查，認真分析問題產生的根源，做到查找重點，對癥下藥，強力整治。對整改不到位進行補缺補漏，做到正視問題，認真對待，逐條落實，確保規范;對能整改的，當場予以整改;對既成事實不能整改的從中吸取教訓，有效防范，嚴防“邊改邊犯”，“改后再犯”的現象;確保整改工作取得一定成效。

七是嚴格追究責任。要真正提高內控制度的執行力，就要強化責任追究，完善懲誡問責制度，對存在問題整改不到位，有章不循，屢禁不止的責任人要從嚴處理，建立“違章責任登記制度”，實行嚴格懲誡。

監察部門要加大執法監察力度，強化監督檢查，按照責任到位，追究到位，懲誡到位，整改到位的原則嚴肅對違法違紀人員的查處。

3，強化各種規章制度的執行力

__強化檢查。要重視檢查制度落實情況的重要性，不要等上級布置時來抓檢查，或發生案件后進行檢查，而是應該要做到常規性檢查，把執行力作為各級管理人員的首要職責，各業務主管部門要定期制訂檢查方案，事后的檢查結果要書面報告行領導，以此作為考核職能部室工作質量的主要依據。一要提高檢查頻率。安全保衛，信貸，會計，科技，員工行為檢查或考評等要訂出規劃，規定多少時間必須檢查一次。二要確保檢查質量。檢查之前要有檢查提綱，包括內容，要求，檢查人員組成，目的要求等，檢查之后要有書面總結。三要突出風險點檢查。全面檢查是需要的，但更重要的是應找準風險點，多搞一些突擊性的，專題性的，帶有苗頭性的，針對性的檢查。

__嚴格問責。重獎之下必有勇夫，而重罰之下，必將使違規者付出昂貴的代價，使之不敢違規。其內容主要有：業務主管部門有無按規定組織本專業制度執行情況進行檢查，其方案和檢查質量結果，問題的整改情況的落實情況如何;檢查組人員有無做和事佬情況，有無該查而不查，有無應發現而未發現，有無發現了未作報告，未要求其進行整改等情況。通過問責，對制度執行不到位的，要提出批評。如造成損失的，則視其損失情況進行責任追究。同時，對制度執行有力的同志要及時進行表彰以弘揚正氣。

__實施倒查。實踐表明各類問題大多暴露在基層，在操作人員，但往往根在各級管理層，在于管理層管理不力，制度執行力不強。所以，執行力的實施內容應加上實施嚴格的責任倒查制度，建立檢查人員對檢查事實要負事實責任，以提高檢查人員的責任心和檢查質量;各業務主管部門未加強管理，未按規定組織各類檢查，未及時組織整改，而延誤時機造成損失的要倒查其責任。

__定期輪崗。輪崗工作是銀監會和上級行業管理部門的要求，是案件專項治理的強制性要求，是防范各類風險暴露和各種陳年老帳的有效途經，也是鍛煉人才，培養復合型人員的有效途經。由于我行員工無論何種崗位，都有一定的職權，所以輪崗應該是全員的輪崗，但關鍵崗位的輪崗尤其必要。輪崗除了暴露問題外，也能約束有關人員違規的不良心態的產生。信貸人員的輪崗，可以是管片管戶的輪崗，也可以是跨網點輪崗。

4，強化合規管理

__增強合規意識。合規管理是商業銀行一項核心的風險管理活動，是為適應股份制改革和現代商業銀行公司治理的需要。目前，我行內控管理還存在諸多薄弱環節，迫切需要增強合規意識，實施合規管理，有利于確立我行風險管理核心。開展合規管理是員工增強自我保護意識和能力的需要。全面增強合規管理，以有效識別，防范和化解風險為目的，避免因不遵循法律，規則和準則而可能遭受法律制裁，監管處罰，重大財務損失風險和聲譽損失風險，確保各項業務穩健發展。

__加強合規評價。只有加強合規評價，才能及時發現各級行執行合規管理的好壞。合規評價的內容主要由組織合規，權限合規，制度合規，監督合規和安全合規五個方面組成。組織合規主要評價崗位責任制度，學習制度，報告制度，休假制度，回避制度等。權限合規主要評價執行上級權限管理規定，授權制度，各崗位權限。制度合規主要評價嚴格執行各項規章制度，依法合規經營，合規操作。監督合規主要評價各級領導履行檢查制度，主管人員落實檢查制度情況。安全合規主要評價經營安全的結果，防止各類案件的發生。

__提升合規管理水平。強化規章制度的學習和執行，正確運用規章制度和合規操作。構建合規管理平臺，把制度執行落實到操作層面，將合規風險發生的概率降到最低。加強對制度和操作合規性的監督和再監督，主要是對各業務主管部門及人員進行自查，檢查，督促是否執行各項制度的落實，監督保障部門及人員應強化再監督管理職能。建立存在問題的整改機制，重視違規問題的后續檢查，突出抓好存在問題的整改。建立部門合規協作機制，強化部門之間的協調配合與互動，確保合規管理的效率與質量。

5，改進內控激勵和考評制度

__實現激勵與風險約束的平衡。內部控制是對內部各職能部門及工作人員的業務活動進行風險監控，制度管理和相互制約的方法和措施。內部控制是商業銀行為實現經營目標，通過制定和實施一系列制度程序和方法，對風險進行事前防范，事中控制，事后監督和糾正的動態過程和機制。建立科學的激勵與約束機制的重點應該是以建立薪酬與經營績效和個人業績相聯系的機制為原則，建立科學合理的分層面績效評價體系的基礎上，對工作人員實行與其業績相掛鉤的多維激勵機制。

__實現激勵方式多樣化。激勵供給方式要克服過去單一的物質激勵，而是要采取物質激勵和精神激勵相結合。為全體員工提供各種必要的保障。物質激勵是除績效工資，獎金外，還包括各種補貼，假期，培訓機會，辦公，生活等方面的福利。精神激勵是要將農行在業務經營管理凝聚的企業理念轉化為全行員工的共同價值觀和精神家園，讓個人的成長與農行的發展生死相依，讓每個員工樂在其中。

__實現激勵考核以積分結果為重要依據。推行全員違規積分考核制度，根據《中國農業銀行員工違返規章制度處理辦法》，《中國農業銀行審計處罰處理暫行辦法》以及總行關于案件防范工作指引等有關制度規定制定，對單位，部門或員工違反各種規章制度，但不足以按照其他各種處理辦法進行處理的輕微違規行為進行積分。在積分對象上從柜臺人員，擴大到營業網點負責人，會計主管，客戶經理等各崗位人員，使每一項次違規違章都留下痕跡。在一年的積分考核周期內，根據不同類別人員不同的總積分標準，分別給予相應的處理。

6，提高整體風險防控能力

__加強對領導干部合規經營意識和能力的`培訓。每年都要制定合規教育學習活動方案，采取自學和集中學習相結合的方式，有計劃，有步驟地學習有關法律，法規，學習金融政策和各項規章制度，學習合規手冊和行為準則，認真剖析農行乃至整個金融系統的典型案件，向領導干部灌輸主動合規，合規創造效益的理念。

__開展合規宣講教育，提高廣大員工合規經營和防范案件能力。強化規章制度培訓學習，是員工熟悉政策，規章制度，正確運用規章制度和合規操作的前提，把法規和準則作為合規的依據，讓廣大員工自覺遵守和執行，才能從源頭上防范合規風險。學習的內容為各個時期的政策，法規學習和培訓，使員工懂得自己在工作中“有所為，有所不為”，增強員工的合規操作意識，嚴格操作程序，堅決克服“大錯不犯，小錯不斷”的違規行為，防止案件的發生。

__創新培訓方式，提高針對性和效果。培訓方式要克服過去一言堂的老方式，要采取靈活多樣的培訓方式。首先針對不同的內容采取不同的培訓方式。其次，要針對不同的對象采取不同的方式。再次，要針對不同的時期采取不同的方式，從而提高培訓效果。

7，創造良好的內控環境

__堅持正確價值引導，加強員工政治思想工作。思想政治工作是一切工作的生命線。任何時期都要注重員工的政治思想工作。要加強對員工的世界觀，人生觀，價值觀的教育，堅持不懈地進行安全形勢教育，典型案例教育，規章制度教育，通過多種形式和方法切實抓好風險教育工作，提高全行員工的安全防范意識和遵紀守法觀念，做到警鐘長鳴。

__加強改革政策的銜接和配套，從根本上保障員工基本權益。各級行要增強員工的親和力和凝聚力，要關心員，愛護員工，時刻把員工的困難和冷暖掛在心頭，了解他的想法，傾聽他的呼聲，掌握他們處境，全心全意解決員工工作，生活，學習等方面的實際困難。針對當前農行改革，機制轉化中存在的一些矛盾和問題，要深入實際調查研究，及時了解員工的思想動向和行為排查，做到及時化解各種矛盾。

__大力倡導新的用人觀，激發員工積極性和能動性。人是生產力中最活躍的因素，任何事情都是通過人做的。因此，要充分認識選人用人的重要性，要做到尊重人，培養人，使用人相結合。各級領導要做到尊重知識，尊重人才，只有這樣，才能留得住人才，通過搭建舞臺，不間斷的有效培訓，開發員工的智慧和精神諸能，使之最大限度地釋放能量，實現其價值。更要合理使用人才，要大力推行能上能下的管理人員聘任制度，雙向選擇的崗位競爭制度，人盡其才的內部交流制度。從根本上穩定人才，激發員工的積極性和能動性。

__加強領導班子建設，提高隊伍整體執行力。各級行領導班子既是制度的制定者，又是執行者，既要授權，又要承擔授權產生的責任，是提高系統制度執行力的重要角色。因此，領導班子要通過營造良好的執行文化，身體力行地執行制度，提高下屬的執行力，獎勵優秀的執行者，嚴格監督制度執行等措施，提高領導者執行力。特別是要形成有章可循的制度管人的組織體系，增加內部管理的公平性，公開性，使管理職能化，制度化，從而全面提高隊伍整體執行力。

__加強內控文化建設，構建和諧風險防控環境。企業文化是企業在長期的生產經營過程中形成的，為全體員工接受，認同與信守的經營理念，行為規范，企業形象，價值觀念和社會責任等具有企業特色的精神財富的總和。要積極培育符合農行實際的內控文化，讓風險意識和內控文化滲透到每一位員工的思想深處，使內控成為每位員工的自覺行動，熟悉自身崗位工作的職責要求，理解和掌握內控要點，及時，努力發現問題和風險，確保各項業務的健康發展。

2023年總量控制是編制嗎 內部控制工作總結大全篇二

成本控制部在同事的幫助、領導的大力支持和人員極少的情況下，嚴格要求，認真審核，加班加點完成各自的本職工作。成本部剛成立不久，標準化流程已基本熟悉，雖然操作中還存在很多問題，但我們相信在下半年度在大家的共同努力下，成本控制部各項工作一定會完善起來。

（一）工程預結算審核

2、小區廣場自來水管道安裝預算；

3、通信零星工程的預算審核。

羅馬都市：

1、施工用配電房的審核；

2、圍棋及現場大門及大門處道路硬化；

3、羅馬試樁報價審核；

（二）日常簽證聯系單的審核

由于泗陽巴黎都市前期人員配置不足，遺留了很多簽證聯系單，目前遺留聯系單基本上都已審核完成發寄至成本中心備案。

變更簽證聯系單暫簽證聯系單的比例較大，反復變更的情況始終存在，設計上的反復變更直接導致增加不必要成本，變更的工程量一般都較大且比較復雜，要求成本控制部人員要耐心認真的完成每一份設計變更。

（三）部門資料管理

為其它相關工作的參考依據，提高工作效率及信息管理的有效性。

（四）工程進度款的支付

根據工程進度，審核各專業分包工程的進度款，在緊扣工程實際進度的前提下，根據合同條款，認真審核支付每一筆款項，嚴格控制工程款早付多付的情況發生。配合完成該項工作。

（五）合同管理

前期主要進行合同臺賬的整理，最近公司的所有合同均需成本控制部審核，這個對成本控制確實很關鍵，但是成本控制人員配置嚴重不足，建議增加專門人員主抓合同的草擬審核工作。

（六）業務學習

從網上下載成本控制類的資料，學習其他單位的好的方式方法，了解材料價格，學習浙江定額、地方規范標準等。

（七）日、周、月計劃的上報

為便于公司領導全面了解成本控制情況，根據領導要求，編制日報、周報、月報工作的提交。

1、下半年工作計劃

下半年的工作任務將更加嚴峻及忙碌，巴黎都市一期a組團三棟多層和商業1#樓竣工結算，精裝修工程、景觀工程等許多相關的專業分包工程都將集中進行結算審核工作。羅馬都市大賣場、教堂、及一號地塊5棟高層開工，各項報價審核，施工圖結算一系列工作的開展。

2、對下半年成本控制工作提出的建議

設計階段是成本管控的重中之重，設計優化（設計標準、設計風格）和整合是成本管控龍頭、圖紙會審是制度保證。選擇好的設計單位，明確簽訂對于變更費用總額與設計費掛鉤的相關合同。限額設計的同時，必需要求設計單位提供設計概算和編制依據。設計缺項、細部設計缺失，必然影響到成本的基本成效，使得我們的很大一部分工作都成為無用功。前期合理完整的規劃設計成為成本估算及投資決策的依據，如地形的處理、產品的空間布局、交通規劃流線、停車方式的考慮、地庫的規模、豎向標高及排水設計、景觀的處理、資源的利用等。限額設計中鋼筋含量、砼含量、門窗比、得房率、外裝修標準（設計風格也影響這些設計指標）對成本的影響巨大。針對目前多數設計單位經濟觀念淡薄，設計變更隨心所欲的現象，必須在設計合同經濟條款上，增加設計變更及修改的費用額度限制條款，如設計變更費超出施工合同價的某一比例（如5%）時，則扣罰一定比例的設計費（設計質保金）。

正式的施工藍圖要符合下發的目標成本，比方說，設計的門窗比較大，那門窗工程的目標成本很有可能就會超過目標控制成本，外裝修標準的材料選擇等。

3、人員配置和工作量的協調一致，成本控制部工作已經開展，中心也把很多工作任務下放到各房產公司，人員不足的問題就顯現出來，希望下半年度，這個問題集團相關領導能夠給予協調解決。

4、設計變更下發后引起的變更及簽證費用，成本中心審核時不應再去決定要不要變更，而是審核變更的費用的準確性；因為變更單下發施實后，中心審核認為不予變更，那現場已按變更實施，那就很難操作；或者比較大的變更應由設計院直接發給成本中心審核，通過了就實行，但往往都是工程施工到某一部位時設計上才變更，若再通過中心來審核，時間上現場肯定等不起。所以還是建議，變更下發后，主要控制的是費用，而不是再討論費用有點多就不變更了。

2023年總量控制是編制嗎 內部控制工作總結大全篇三

風險控制部成立于20xx年末，由于成立的時間較短，風控工作一直處于不斷探索與改進的過程中，直至目前已經形成較為完整的流程。

經多次溝通，并征求投資部各位同仁的意見，結合風控工作實際，進一步修訂了《風險控制制度》，完善了流程中的格式文本，如《風險評估意見》、《風險評估報告》、《投資部項目質量分析自評表》等。并在《風險控制制度》的基礎上，將風控工作流程融入投資管理制度，使風控工作變得日常化與具體化，進一步規范公司項目投資工作的同時，也完善了公司的風險控制體系。

1、組織部門員工及時收集投資各部的項目立項資料，并進行初步風險分析，并與投資部門交流意見以便投資部更好地篩選項目。

2、組織、督導部門員工在獲得項目具體資料后做進一步的風險分析，并向公司內審會出具擬投資項目的風險評估意見，為內審會提供決策依據。

3、組織擬投資項目的現場風控調查，并與投資部多次溝通，落實項目可能存在的風險點，在此基礎上撰寫項目風險評估報告提交至投資決策委員會與風險控制委員會，作為項目判斷依據。

4、組織風險控制委員會的會務工作，匯總風險控制委員會的評審意見，并按月向風險控制委員會報送工作簡報，以便委員及時了解公司投資情況。

5、督導風險控制制度的具體實施，并監督項目投資嚴格按照業務流程規范操作。

1、組織20xx年已投資項目的資料收集與匯總，對每一家企業20xx年的經營情況都進行了具體的分析，并撰寫《已投項目20xx年經營情況報告》，以便管理層更好地了解已投項目的進展。

1、多次與法律顧問溝通協調，督促其及時為我公司處理法務事項，包括合同的審核與出具法律意見、項目投資的法律風險咨詢等。

2、建議聘請了法律服務機構指派律師在公司坐班，有效提高公司法務事項的處理效率。

1、根據項目調查的需要，為投資部門在投資過程中涉及的財務、稅務問題提供咨詢，并聯系中介機構進行法務與財務盡職調查。

2、為公司基金募資事宜提供財務、稅務相關協助工作，并督促法律顧問提供法務支持。

3、就公司資產評估、審計、驗資等事宜聯系事務所并就相關問題進行溝通協調。

1、順利引入兩名專業人才，并定期進行培訓，傳授相關業務知識，以提高部門人員的業務水平，為建設高效的風控團隊、提高風控工作質量奠定基礎。

2、不斷加強自我建設，注意學習投資行業相關制度，參加相關培訓以實時掌握新知識。

3、定期組織部門內部討論會議，對投資項目、已投項目、風控工作方式等內容進行交流，既有利于提高部門人員業務水平，也有利于提高風控工作的效率、完善投資與風控的流程。

20xx年，本人在領導和同仁的支持下，保證了風險控制工作的順利開展，但是由于種種原因的存在，風險控制工作也存在一些不足之處：而一年來公司投資業務蓬勃發展，由于風控部人手有限、精力有限，難免存在一些疏漏;風控工作與投資工作如何銜接也是難點之一。

1、嚴格按照相關制度開展風險控制工作，進一步規范風險控制流程，完善公司風險控制體系。

2、引進專業人才，壯大風控工作團隊，提高風控工作效率。

3、進一步加強已投資項目的管理，對已投資項目進行全面的梳理，加強項目的深度分析，為管理層提供決策依據。

2023年總量控制是編制嗎 內部控制工作總結大全篇四

根據管理年標準要求，重新調整了醫院感染委員會組織機構，科室成立了感染監控小組，由科主任、護士長及醫生、護士各一名組成監控小組，明確了職責，負責本科室醫院感染監測和感染病例的上報工作，督促檢查消毒隔離制度的落實情況，制定了感染委員會和各部門管理小組職責，各種制度、操作流程、應急預案等一整套醫院感染管理的長效機制，已裝訂成冊下發科室，每月定期或不定期檢查各項制度落實情況并給予指導，檢查結果納入醫療護理質量考核中，對查出的問題及時反饋到科室，要求科室制定整改措施，將整改措施作為下月重點檢查內容，同時與科室的獎罰制度掛鉤，促進了醫院感染預防控制工作的落實。

因此，為手術室、產房配備了交換車，根據醫院年青醫護人員多，有些人無菌觀念淡薄，加強了對消毒隔離制度的檢查落實，嚴格操作規程及六步洗手法，做到操作前后洗手或用消毒劑噴手，注重操作中是否符合無菌操作程序，從而加強了醫護人員無菌操作規范化管理。

強調無菌物品有專柜定位放置，注明消毒日期和有效期及正確的貼簽方法，使用時注明開啟日期和時間，不準有過期物品出現。取消了戊二醛浸泡，凡能高壓滅菌的物品一律采用高壓滅菌，使用中的消毒液、無菌溶液開啟后寫明日期時間，使用后血壓計、聽診器采用擦拭消毒，體溫計、氧氣濕化瓶、吸痰器的引流瓶、呼吸機管道，用后及時浸泡消毒后干燥保存，一切醫療器械用后先浸泡消毒清洗后再送供應室高壓滅菌，保證了無菌物品的消毒質量，一次性物品絕對不能重復使用，止血帶、掃床巾、擦桌布，做到一人一帶一巾一布一消毒使用。

給胃鏡室購置了清洗槽和儲鏡柜，為預防由內鏡引起的醫院感染提供了保障，口腔科布局不合理，在院領導的支持下，改建了房間布局，操作臺之間設了隔段，增設洗手池和超聲清洗機，理療室完善了消毒隔離制度，建立了空氣培養登記本，銀針進行雙滅菌，床與床只設立了屏風。人流室增加了房間，分設清洗室、手術室、病人休息室，建立醫護人員通道、病人通道，嚴格執行門關，制定了刷手流程，配備專用洗手消毒液，做到一人一刷一用一滅菌，減少了醫院感染的發生。

1、醫護人員手污染是造成醫院感染的重要傳播途徑，加強手的消毒管理是預防醫院感染最重要最簡單易行的措施之一，要求醫護人員每次操作前后或接觸病人前后都要認真洗手，為了提高洗手質量，各科改造了洗手設施，購進了有消毒作用的洗手液，張貼了洗手流程示意圖，并進行操作示范，達到人人掌握，嚴格執行最手衛生的要求，為了減少醫院感染的發生，從元月份開始對工作人員手、無菌物品、消毒液、空氣等各種物體表面每月做一次培養監測，工作人員手合格率90%、無菌物品合格率100%、空氣培養合格率100%、各種物體表面合格率89%。

2、紫外線消毒管理，我們各科采用紫外線和電子滅菌器空氣消毒，各科室每月做空氣培養一次，院感辦每月抽查重點科室，手術室、產房、口腔科空氣培養一次，每半年用紫外線化學指示卡監測紫外線強度一次，新安裝的燈管隨時監測，并將結果詳細記錄保存，如：燈管輻射的強度，使用時間等，對強度不達標的燈管及時更換，以確保空氣消毒質量。

3、對高壓鍋監測的管理，規范了全院無菌物品的統一消毒滅菌制度，從2月份開始對供應室、口腔科高壓鍋每月做生物監測一次，對每鍋物品用壓力蒸汽滅菌化學指示卡或3m膠帶做化學監測，保證了無菌物品的滅菌效果，院感辦不定期抽查，確保有效的消毒濃度。

按醫院感染要求，規范了醫療廢物的收集處理流程，醫用垃圾與生活垃圾用不同顏色塑料袋分裝，配備了銳器盒和專用垃圾袋，訂做了醫療廢物警示標識，一次性注射器用后進行初步毀形，浸泡處理由供應室回收后送鍋爐房焚燒處理，對衛生員進行教育，培訓率100%使之熟悉掌握醫療廢物收集、運送、儲存集中處置流程，醫用垃圾出科前貼警示標識、密閉運送與鍋爐房人員進行交接并實行雙簽名，生活垃圾由各科衛生員輪流每人一個月負責管理，院感辦不定期進行檢查。

在醫務處、護理部的密切配合下，加大了培訓力度，對全院醫護人員、工勤人員分層次采用多媒體進行了強化培訓，普及醫院感染有關知識，印發了消毒技術規范、醫院感染診斷標準，編印了醫院感染知識指南，人手一冊，重點科室人員送出去參加短期培訓班，發放資料由各科室組織學習等形式，對新上崗人員進行崗前教育，并進行考核，合格后再下科室工作，對全院醫護人員進行考核2次，合格率100%，院感辦不定期下科室提問，了解工作人員掌握院感知識情況，努力做到人人皆知，全員參與，將預防醫院感染工作始終貫穿于醫療活動的全過程。

對各科醫院感染病例的發生狀況進行調查、統計分析，要求科室在發生感染病例48小時內上報院感辦公室，對全院出院病例進行檢查，發現有漏報情況及時反饋到科室，并與科室共同采取有效措施，以降低醫院感染發病率，全年出院6170人、感染病例141人、感染率2%、上報132人、漏報9人、漏報率6%、手術1827人、切口感染33人、切口感染率2%，其中無菌手術437人，無菌手術切口感染率為零。

一年來通過管理年評價指南標準的學習，健全了組織、落實了制度，全員重視、人人參與，在各科的大力配合和全院職工的共同努力下，10月底順利通過上級領導和專家的督導檢查，雖然取得了一定的成績，但也存在許多不足，如：個別時候消毒液濃度不夠，垃圾混放現象，在今后的工作中，一定要繼續學習感染知識，加強培訓，提高全院醫護人員預防醫院感染的意識，我相信在大家的共同努力下，我院感染工作一定會再上一個新的臺階。

2023年總量控制是編制嗎 內部控制工作總結大全篇五

按照衛生部《關于疾病預防控制體系建設的若干規定》，加強疾控中心的基礎建設。市疾病預防控制中心大樓已經全面竣工投入使用，市人民醫院傳染病區已投入使用。通過硬件建設，大大改善了疾控機構的工作條件。在加強硬件建設的同時，我們還結合本地區傳染病發生流行特點，制定了《應對流感大流行應急預案》和《漢川市突發公共衛生事件應急預案》，從人力、技術、設備、物資儲備等方面加強了衛生應急工作，提高了突發公共衛生事件的快速處置能力。為提高疾控中心專業技術人員的業務素養，加大了培訓力度，對市疾病控制中心的業務骨干進行了重點培訓。認真做好計量認證工作，進一步規范了實驗室的管理，加強實驗室生物安全管理，杜絕了安全事故的發生。

今年我市加大了對全市傳染病的管理力度，實行每月定期與不定期的到相關醫療衛生機構進行傳染病督導檢查。同時成立了疫情監測工作專班，對全市疫情網絡的報告情況進行督導檢查。全市各醫療機構發熱門診認真對門診發熱病人進行預檢分診,落實首診醫生負責制。市人民醫院開始啟動傳染病區，切實做到“早發現、早報告、早隔離、早治療”。嚴防院內感染，市人民醫院、市第二人民醫院、市中醫院二級以上醫療機構設立的感染性疾病科，專門負責院感控制,開展不明原因肺炎監測。各鄉鎮衛生院分別確定一名臨床醫生，專門負責對門診和住院發熱病例進行鑒別診斷。由于防控措施到位，到目前為止，我市未發生大的傳染病疫情。截止xx年年11月30日，全市共發生乙類急性的傳染病12種，共計2629例，死亡4例，報告發病率為 /10萬，病死率為%。與xx年同期相比，報告發病率上升%。報告的12種傳染病分別為：肝炎（952例）、麻疹（65例）、狂犬病（4例已死亡）、痢疾（177例）、肺結核（1326例）、傷寒（16例）、百日咳(1例)、淋病（57例）、梅毒（16例）、血吸蟲病（15例）、出血熱(1例)、hiv（6例,未計入發病總數）。

1、緊急疫情處理：

xx年年8月12日，孝南區東山頭集鎮李賢幼家舉辦喪宴引起了一起“霍亂”疫情，我市有5人（東山頭喪宴樂隊成員）參加。我們迅速組織人員通過數日流行病學調查摸清這5人的腹瀉病發病情況，掌握了該起疫情的發病情況，確定了引起此次發病的原因，并采取了有針對性的措施，有效地控制了該起疫情的蔓延。經過仔細的流行病學調查發現，漢川共有9人參加孝感市孝南區東山頭集鎮李賢幼家舉辦喪宴。我們對這9人均進行了詳細的個案調查,調查除發現徐書根及其妻子（未參加喪宴）有腹痛、腹瀉癥狀外，其它8人通過動態觀察到目前為止未發現任何不良臨床癥狀。這9人及鄧珍玉采集糞便樣均未檢出o1群及o139型霍亂弧菌。發現這兩例腹瀉病人后，市人民醫院立即派120專車將病人接送到隔離區進行隔離治療。入院后病人未出現腹痛、腹瀉癥狀，且停用抗菌素后，連續兩次糞檢o1群及o139型霍亂弧菌均為陰性，8月17日下午解除隔離。我們對凡和徐書根接觸的樂隊成員、其參加喪宴東家的全家所有人和徐書根家人等共計92人，給予氟哌酸膠囊進行預防性服藥，對病人、其密切接觸者采樣24份，對外環境采樣72份，均未檢出o1群及o139型霍亂弧菌。同時在全市啟動緊急預案，在做好疫情防控工作的同時，要求全市各醫療機構，對轄區內村衛生室和社區服務站搜索病人，做到逢瀉必檢，進一步完善送檢制度，暢通送檢渠道，并實行24小時值班制，每天由各單位分管院長將當地的腹瀉病例上報市疾控中心，并派出醫務人員到各村站室進行了檢查和督辦。目前未發現類似的腹瀉病人。且全市各地送檢的28例腹瀉糞便樣品均未檢出陽性菌株，系其它原因導致的腹瀉病人。通過我市疾控人員的共同努力較好的完成了控制了本次霍亂疫情。

2、網絡直報：為了確保傳染病疫情信息及時報告，程序規范，保證全市疫情絡的暢通。針對當前傳染病信息報告不及時的問題，我們嚴格按照《傳染病信息報告管理規范》的要求，全面對我市疫情網絡直報情況進行整改，使我市傳染病直報及時報告率較去年的有較大提高。進一步完善了市、鄉兩級疫情絡體系，對全市34名傳染病信息管理員實行聘任制，責職到人，獎罰分明，實現了疫情報告定領導負責，疫情資料定責任人收集，疫情網絡直報定人員操作。健全了以傳染病病例個案報告為基礎的醫療機構網絡直報工作，解決了疫情及時報告與訂正、常規監測與突發事件預警和流動人口疫情報告管理等諸多問題。我們現已能按月進行傳染病疫情報告分析，并建立健全定期公布傳染病疫情制度。32個疫情絡直報單位傳染病疫情報告責任明確、程序規范、網絡暢通。

3、重點疾病監測：為了進一步加強以霍亂、傷寒為重點的.急性腸道傳染病監測工作，根據湖北省衛生廳、孝感市衛生局有關文件精神要求，各醫療單位從5月1日起至10月31日要開設腸道門診，實行“五專”管理，市直醫療單位要做到專人、專用處方、專室、專藥柜及專用廁所，鄉、鎮、場衛生院要做到專人、專管、專桌、專用登記簿和專用處方。要認真做好腹瀉病人登記和病原檢查，做到“逢瀉必登、逢疑必檢”，對腹瀉病人給予全程抗生素治療。市人民醫院、市中醫院開展自采自檢，檢查率要求達到20%以上，其它醫療單位要及時采集腹瀉病人樣品送市疾病預防控制中心進行檢測，檢查率應達到8%以上。

1、瘧疾防治：按照上級有關業務部門有關精神,我們于xx年年4月28日如開了全市12個瘧疾鏡檢站的培訓動員會，并于xx年年5月1日-xx年年10月1日開展了對瘧疾的主動監測我防治工作,目前全市的瘧疾鏡檢工作已按要求完成，共完成對11599人的瘧疾鏡檢，均無陽性病例報告。今年無瘧疾新發病例報告。

2、腸道寄生蟲病監測：根據省廳有關要求，為了解我市土源性線蟲感染現狀及流行特點,為制定防治策略提供科學依據.按照我省統一方案,采用分層整群抽樣法抽取城隍鎮同裕村及其周邊小學、幼兒園為調查點，調查約727人，用改良加滕厚涂片法檢查土源性線蟲卵;透明膠紙肛拭法查3—12歲兒童蟯蟲卵，11月5日市cdc組成專班，分成5組入戶發放了統一編號的便盒1064個，在土城小學發放了便盒217個，在中嶺小學發放了便盒125個。11月6日至8日，我們一行8人分成4組入戶、入校收集了糞便標本505個，回收率%。11月9日我們到土城小學學前班及陽光寶貝幼兒園現場采集了蟯蟲標本分別為68張和154張。此次活動中收集糞便標本505張、蟯蟲標本222張，共查出土源性線蟲兩種，分別為蛔蟲38人，蟯蟲14人，感染率分別為%、%,總感染率為%。

碘鹽監測：按照《xx年年碘鹽監測實施方案》，我們于xx年年12月完成了居民層次288份鹽樣的監測工作，其中合格碘鹽267份，不合格碘鹽15份，非碘鹽6份。碘鹽合格率%,非碘鹽率%,碘鹽覆蓋率%,合格碘鹽食用率%。生產層次共監測碘鹽11批，批質量合格率100%，。我市碘缺乏病防治的各項指標已達到國家規定的消除碘缺乏病的標準。

2023年總量控制是編制嗎 內部控制工作總結大全篇六

為了進一步抓好內控工作，營造良好的內控環境，加強廣大干部員工在工作中的內控意識，走“精細化管理”之路。公司通過貫徹、推行、完善、夯實等措施加強內控，使自身的內控環境得到了有效改善，員工的內控意識全面增強。

1、為營造一個濃郁的內控氛圍，加強全體干部職工在工作中對執行《內控手冊》重要性的認識，提高企業的細節管理，堵塞漏洞，防范經營風險，舉辦了1期內控知識培訓，主要對機關各部門進行培訓指導，通過對他們的培訓指導，作好各項管理制度的修訂和完善工作，加大內控制度的執行力度。經過形式多樣的學習，讓每個員工知道自己崗位應執行那個業務流程的那幾個控制點，是哪一個控制點的責任人，以切實保證每個控制點責任到人，每個人有具體執行的控制點。

2、內控制度執行的的好壞，每個業務流程控制點執行覆蓋率能否達到100%，是通過每一個員工，每一個崗位來體現的。只有深入到最基礎現場詢問和查看每一個業務流程，才知道員工對內控重要性認識足不足，宣傳和學習的力度夠不夠，執行各業務流程的每個控制點是必須要做到的，是不可省略的工作，直接體現了內控工作的執行力，這種執行力的強弱程度直接影響到我們的管理水平。

3、將內控工作制度化、日常化，落實到每一個月每一件事情上來完成，因此，20xx年要繼續加大內控的宣傳力度，讓所有的員工認識到按照每個控制點的要求做好工作的好處，另外，定期將公司的內控工作向領導匯報，以便公司領導了解公司的內控工作情況，協調和解決內控工作中難以解決的問題，促進公司內控工作的順利開展。

4、梳理流程內容。重新梳理公司適用的業務流程，將每一個控制點整理歸集，并具體落實到人，對其責任控制點進行日常控制和監督。

5、明確崗位責任。將每個業務流程按部門責任分工，細化到流程部門責任人、內控管理員和控制點責任人，明確他們各自的崗位責任。在確定部門內控管理員時，以部門主管或業務骨干為主力，形成了責任到人、上下聯動、齊抓共管的局面。

6、規范審批權限和流程。嚴格按照權限指引的要求落實到位，充分啟到相互制約、嚴格審核、加強控制的作用，進一步規范了審批流程和審批權限。

7、切實有效地執行不相容崗位分離制度。公司對一些重點崗位即敏感崗位、牽制崗位、涉密崗位進行了具體明確，并詳細制定了崗位責任制和崗位說明書，提高了崗位人員防風險、防隱患、堵漏洞的工作意識。

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