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內審入職后工作計劃 礦井內審年度工作計劃篇一

引言：審計全覆蓋是提高審計監督層次和水平的重要途徑，是當前^v^、^v^對審計工作提出的明確要求。它是指在一定周期內對依法屬于審計監督范圍的所有管理、分配、使用公共資金、國有資產、國有資源的部門和單位，以及黨政主要領導干部和國有企事業單位領導人履行經濟責任情況進行全面審計。[1]內部審計作為我國審計組織體系的重要組成部分，實行內部審計全覆蓋是審計全覆蓋的應有之義。

關于內部審計全覆蓋，相關學者和審計從業人員展開了有益探討，并取得了積極成果。如：劉娜圍繞實現有步驟、有重點、有深度、有成效的全覆蓋，從審計項目計劃、審計現場管理、審計質量審理、審計成果轉化等方面具體探討了內部審計全覆蓋的有效途徑。[2]中國農業銀行審計局武漢分局課題組在分析商業銀行內部審計全覆蓋內涵及辯證關系、面臨的困境及難題基礎上，具體提出商業銀行內審全覆蓋的路徑及措施。張巧秀在分析高校審計全覆蓋瓶頸基礎上，提出建立多類型結合的審計監督體系；建立高校審計人力資源庫、審計項目庫；建立高校審計聯席會議制度；建設動態綜合監督信息管理平臺等審計全覆蓋的對策。但總體而言，關于內部審計全覆蓋理論與實務研究文獻不多，還處于探索與起步階段。有鑒于此，本文擬結合高校內部審計工作實際，采取查閱文獻、實證分析、歸納演繹、數據分析等方法，對高校內部審計全覆蓋的內涵、急需解決的問題、具體實施的路徑進行研究，以期為高校實行內部審計全覆蓋提供有益借鑒。

一、高校內部審計全覆蓋的內涵

（一）計對象全覆蓋。公共資金、國有資產和國有資源流向哪里，審計就跟蹤到哪里。橫向角度而言，就是要在一定周期內，內部審計部門對所有人、財、物實施審計。黨政同責、同責同審，高校內部審計要將全校所有部門單位黨政負責人（含主持一年以上的領導干部）全部納入經濟責任審計范圍；對所有財政資金的管理、分配、使用都要審計到位，防止監督盲區和死角；對各類有形資產和無形資產、固定資產和流動資產、經營性產和非經營性資產都要關注到，防止不受審計監督的管理、使用、處置資產的行為。縱向角度而言，就是針對具體審計事項，循著資金鏈追查到底，開展事前、事中、事后的全過程審計監督，實現內部審計橫向到邊、縱向到底。

（二）審計職能全面發揮。高校內部審計是高校內部審計機構和人員通過對學校與資源利用有關的業務活動及其內部控制的適當性、合法性和有效性的審查，并進行確認、評價、咨詢，旨在促進完善管理控制、防范風險、創造效益，從而促進學校事業目標的實現。依據該定義，高校內部審計具有確認、評價、咨詢等三個方面的職能，實行內部審計全覆蓋，要求高校內部審計各項職能都要履行到位，不能顧此失彼。

（三）審計項目全面開展。高校內部審計部門要嚴格依據內部審計實務指南第4號，全面開展內部控制審計、預算執行和決算審計、建設工程項目審計、領導干部經濟責任審計。同時，還要按照教育部關于內部審計工作新的要求，探索開展全過程跟蹤審計、專項審計調查等工作，不斷拓展審計工作領域。通過以上項目的全覆蓋，實現對人、財、物等審計對象的全覆蓋。

（四）有深度有重點有步驟有成效的全覆蓋。一是要有深度，不因追求數量而降低審計質量，對每個項目都要審深審透；二是要有重點，不是所有職能、所有項目平均用力，要緊緊圍繞學校中心工作和校領導關心、師生關注的問題，確定審計工作重點，以重點工作帶動全面工作的開展；三是要有步驟，做好統籌規劃，合理劃分審計對象，合理確定一個周期內不同審計對象的審計頻次與方式；四是要有成效，要在“廣”覆蓋的同時，做到反映情況“準”、查處問題“深”、原因分析“透”、措施建議“實”。

二、高校內部審計全覆蓋急需解決的問題

（一）人員不足、素質不高。高校內部審計人員長期不足，實現審計全覆蓋，人員短缺問題愈加突出。以福建省省屬高校為例，53所高校中只有21所設有內部審計機構，占比；內部審計共84人，其中專職審計人員58人，平均1所高校僅人；絕大多數高校實行內部審計與紀檢監察合署辦公，審計人員要從事紀檢、監察、審計等多項工作，難以集中精力開展審計。同時，審計人員以財務、審計出身為主，復合型人才缺乏，難以適應不斷拓展的內部審計工作要求。

（二）審計方法簡單、工作效率不高。內部審計相較于國家審計、社會審計，審計對象體量小、資金量少，利用統計學方法和計算機技術處理海量數據的情況不多，以致于審計人員長期以人工審計為主，利用統計抽樣和計算機技術批量處理數據的專業技能不足。這在高校內部審計表現尤為突出。實行審計全覆蓋，必然要求高校內部審計人員利用計算機技術處理海量數據，從中查找關鍵信息，但目前高校內部審計的軟硬件還不能滿足要求。

（三）缺乏規劃，被動應付。長期以來，多數高校對審計規劃缺乏重視，即使在內部審計機構健全的高校，也僅有年度審計工作計劃，且多根據學校領導干部離任情況、基建工程建設情況、重點財務收支情況等安排，沒有站在內部審計長遠發展角度，明確發展目標方向，做到有的放矢，審計工作長期處于被動應付的狀態。

（四）公開力度不夠，成效不明顯。目前，高校內部審計普遍存在權威性不夠，對審計發現問題跟蹤整改不到位。同時，審計結果一般僅提供校領導、委托部門或者被審計單位，沒有對審計發現的共性問題進行歸納分析，并在一定范圍內進行公開通報，不能達到“審計一個、規范一片”的效果，審計整體成效不高。

三、高校內部審計全覆蓋具體實施路徑

（一）做好內部審計統籌規劃。一是要建立被審計對象信息數據庫。在摸清全校審計對象底數的基礎上，可以按照職能部門、學院（系）、附屬單位進行分類，建立審計對象信息數據庫，實現隨時查閱審計對象的人員編制、內部機構設置、主要職能、年度資金額度、過去審計狀況等信息。二是要編制中長期審計規劃和年度審計工作計劃。根據部門單位類型、年度資金額度、內審工作成效和對發現問題的整改情況，分類確定審計重點和審計頻次，明確審計規劃目標、主要任務以及年度任務。三是要突出年度審計重點。年度審計項目計劃要依據中長期規劃，突出當年的審計重點，對重大投資項目、重點專項資金實行跟蹤審計，對問題多、反映大的部門單位及領導干部加大審計頻次。除上級機關和學校黨委行政交辦的項目外，原則上不得隨意改變既定的審計項目計劃。

（二）整合各類審計資源。實行審計全覆蓋，工作量將明顯加大，必須有效整合各類資源。一是高校應嚴格按照要求設立獨立的內部審計機構，確保內部審計人員集中精力履行審計職責；應配齊配強內部審計人員，數量應不低于教職工總數的2‰，專業應涵蓋經濟、管理、法律、建設工程、信息系統等審計相關領域。二是要有“大審計”工作理念，將“審計”放在學校全局高度進行謀劃，不僅要充分整合校本部、附屬單位的審計人員，而且要充分發揮紀檢監察、組織、人事、財務、教務、科研、資產管理等職能部門作用，建立學校審計聯席會議制度，將這些職能部門人員納入“大審計”人才庫，根據審計項目需要隨時調配使用，并用好這些職能部門掌握的問題線索。三是充分發揮國家審計和社會審計作用，用好國家審計和社會審計的成果，減少重復審計。有效利用社會審計資源，針對一些專業性較強的審計項目（項目除外），可以委托社會審計機構開展審計。

（三）創新審計技術與方法。一是加強內部審計人員培訓。擬定內部審計人員培訓中長期規劃和年度計劃，以問題為導向，堅持缺什么補補什么，定期組織審計人員參加計算機審計、工程審計、財政財務收支審計、稅收審計等方面的專業培訓，努力培養審計復合型人才。二是創新審計技術方法。構建大數據審計工作模式，學習運用計算機審計軟件采集、篩選、分析數據，建立健全審計法律法規數據庫，提升審計質量和工作效率。暢通數據共享渠道，高校相關職能部門對審計查詢鏈接的數據信息不得設置障礙。通過數據共享，實現財務數據與各類教學科研業務數據的相互關聯，為查核問題、評價判斷、綜合分析提供基礎。三是規范審計制度流程。進一步完善內部審計制度，力爭做到所有審計業務都有章可依、有據可循，實現審計工作制度化、規范化。統一審計通知書、審計方案、審計報告、管理建議書（整改通知書）等審計文書標準格式，嚴格按程序、規矩辦事，實現內部審計職業化。

（四）強化審計結果運用。一是開展后續跟蹤審計。審計項目結束后次年應安排上一年度重點審計項目的整改情況的后續跟蹤審計，通過實地查看、查閱相關資料等方式落實整改是否真實到位，并出具后續跟蹤審計報告。二是強化審計整改責任追究。明確被審計部門單位、被審計項目的主要負責人是審計整改工作的第一責任人，對審計發現單位的問題要制定整改方案，限期整改；對審計提出的意見，要認真采納，逐一落實。嚴格追究問責，內部審計部門要加強與紀檢監察等部門的協調配合，可以實行“審計檢查先行、紀檢監察跟進”，從而確保審計的權威性和嚴肅性。三是加大審計結果公開力度。擴大審計監督的影響面，充分利用社會監督和輿論監督作用推動提高審計威懾力。高校應嚴格按照教育部有關要求，逐步在校內公開經濟責任審計、財務收支審計等審計結果；通報其他審計和審計調查結果；逐步探索向社會公開所有審計結果。通過公開，讓大家及時了解審計反映的情況，并對照自查，從而起到“審計一個、規范一片”的良好效果。

參考文獻：

內審入職后工作計劃 礦井內審年度工作計劃篇二

xxxx年在院領導的支持下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計科全體同志認真學習、領會*會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《^v^關于內部審計工作的規定》和國家相關法律法規。以醫院工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我院的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發揮內審的監督和服務職能，為醫院領導及時提供決策依據。共開展各項審計10余項，為醫院節約了資金。在深化醫療體制改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了經濟衛士和參謀助手的作用。

一.基礎建設

xxxx年是我院迅速發展的一年，醫療、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認真貫徹落實衛生局、審計局等上級部門的指示精神，結合我院實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。

1、規范了審計工作流程，按照xxxx年審計工作計劃，進一步加強了對院內各經濟項目的監管。

2、參與制定了醫院物資采購、設備管理及相關規章制度若干項。規范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規范化。

3、在審計部門單獨成立時，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監督職能進一步得到體現，可以更好的為領導提供決策依據。

4、調整人員的知識和年齡結構,新增專業審計人員1名(應屆本科畢業生)，加強了審計隊伍建設。

二.學習及培訓

強化措施，進一步提高審計人員的業務素質和政治素質，使我院每個內審人員都真正成為 思想領先、業務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。

1、參加審計廳、市審計局、市衛生局規財處召開的培訓班，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。

2、與xx市第九醫院、江西省精神病醫院等審計人員相互交流，共同探討審計工作新思路。

3、加強自身業務素質的學習，積極進行學術研究和探討。

三、具體審計工作

1、參與后勤維修審計

隨著醫院業務不斷的擴大，后勤管理部門所涵蓋的內容也越來越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規章和措施，對零星維修每月審計一次，對基建維修的每個項目都進行審計，截止到6月底，共為醫院節省開支1000余元。為推動醫院的后勤發展起到了應有的作用。

2、參與財務收支審計

做好醫院財務賬面審計工作，為保證醫院財務賬面的合法性、合理性、準確性，我科室配合審計局對醫院xxx年財務收支情況進行審計，對存在的問題進行了及時有效的整改，進一步規范了財務制度，為領導提供了決策依據，為醫院的改革和發展做出了貢獻。

3、參與各項招投標工作審計

4、參與物價審計

為了加大醫療收費的監督，我科室每個月定期對出院病歷、運行病歷及藥房處方批價的情況進行檢查，截止到6月底，發現20多份出院病歷，30多份運行病歷存在“三單不符”的現象，并及時做出了整改。

5、參與專項支出審計

科研工作是醫院發展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監督，使這些資金充分發揮作用和效益。半年來我們開展科研經費審簽10項，促進了科研工作的發展。

四.工作體會

1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。

2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在院領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我院審計工作的長遠發展奠定了堅實基礎。

3. 內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監督與服務并重，寓監督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟發展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監督的同時為領導提供可靠的決策依據。

企劃部工作永遠已離不開經營，企劃以必須建立在醫院長期戰略基礎上的，三者之間不能脫節，目前根據醫院的現狀和宣傳渠道，11年企劃部的工作重點主要放在整合和尋找新的宣傳渠道上面，如何把現有的宣傳渠道做精做細、如何翻新是我們企劃部年初的主要任務。就清蒙的實際情況市場來說，在抓好自身內部改革的同時，搞好醫院的公關營銷，以逐個深入的方式建立與企業的互信、互惠的良好關系，以一套切實可行的方式和企業建立合作關系，企劃在配合實際情況進行全方位包裝策劃，我想只有這樣才能建立起醫院的一個長期的戰略方向。

內審入職后工作計劃 礦井內審年度工作計劃篇三

1、了解醫院歷史、醫院文化背景，鞏固專業思想；

3、掌握與患者溝通技巧，同時熟練掌握整理護理病歷書寫；

4、對與護理質量安全相關的法律法規有所知曉。

1、院史教育、醫院文化簡介；

2、醫院各項規章制度及護理核心制度；

3、醫院感染控制相關知識；

4、醫院相關法律法規；

5、醫院信息系統；

6、優質護理服務標準及工作內涵；

7、醫院質量安全控制標準；

8、消防安全知識。

1、臨床護理教師帶領巡視病區和各個工作室，邊講解邊看；

2、有臨床科室護理教師及n4級護士給予理論授課；

3、現場示范

1、培訓結束后閉卷考試

2、每天交班前鞏固，并提問護士學習效果

內審入職后工作計劃 礦井內審年度工作計劃篇四

通過公司精心安排、組織的新員工培訓，充分了解公司的基本狀況。結合自己工作崗位，通過公司內部網、互聯網以及領導、同事的介紹，學習相關行業知識、公司成功案例等，為以后的實際工作做準備。期間，在部門領導的指導下，編寫了《淺議市場營銷與管理咨詢》，并作為項目組成員參與編寫了《xx公司企業文化建設項目建議書》、《xx公司企業文化建設項目調研方案及調研提綱》、《xx公司企業文化建設項目調研報告提綱》等相關文件。

一位優秀的管理咨詢顧問，不僅要掌握各行各業豐富的理論知識和實戰經驗，還必須能從中提煉出其精華之所在，同時結合客戶的實際狀況，提供整體解決方案。從自身角度考慮，一要改變思想，采取“空杯理論”的工作態度，不斷提高;二要轉換角色，盡快的進入工作狀態;三要嚴于律己，不僅要遵守各種規章制度，也要把公司的企業精神、工作作風融入日常工作，并嚴格執行。

公司從上到下全體員工的工作精神，使我感受頗深，正所謂：一言九鼎德勝天下。平時領導的指導與支持，方法方式獨具匠心，恰到好處。給出了思路與方向，耐心觀察，并及時指導，但不大包大攬，親歷親為，培養后備人才。作為管理咨詢顧問，對于客戶企業，不是代替他們去做，而是引到思路，塑造其行為規范，并形成管理制度甚至員工習慣、企業精神。

總之，工作上雖有不足，但在公司領導及同事的關懷與呵護下，不斷提高、成長。對于接下來的工作，充分信心!

內審入職后工作計劃 礦井內審年度工作計劃篇五

為了規范新入廠員工的安全教育，從源頭把好安全關，消減安全風險，特指定本計劃。

1.1995年原勞動部《企業職工勞動安全衛生教育管理規定》提出了“企業新職工上崗前必須進行廠級、車間級、班組級三級安全教育”的要求。并要求三級安全教育時間不得少于40學時。

2.《安全生產法》第二十一條規定：“生產經營單位應當對從業人員進行安全生產教育和培訓，保證從業人員具備必要的安全生產知識，熟悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程，掌握本崗位的安全操作技能。未經安全生產教育和培訓的從業人員，不得上崗作業。”其中，從業人員的安全教育培訓主要有新員工上崗前的三級教育、“四新”教育和變換崗位教育、經常性教育等。

3. 對新進入單位的員工應進行廠、車間、班組三級安全生產教育培訓。對從事鉆井、井下作業、油田建設施工、采油、油氣儲運和危險化學品的生產、儲存、運輸等危險性較大的專業和崗位的新員工，教育培訓時間不得少于48學時，其他專業和崗位教育培訓時間不得少于24學時。

4. 新員工入廠時，由人力資源部開具安全教育通知單，然后介紹到安全科進行廠級安全教育，時間為2天;廠級安全教育結束后，經考試合格并由安全教育負責人填寫三級安全教育卡、簽署意見后，由新員工帶著三級安全教育卡回到人力資源部，人力資源部再將新員工分配到車間教育，時間為2天;車間教育結束后，經考試合格并由教育負責人填寫三級安全教育卡、簽署意見后，將新員工介紹到班組教育，時間為2天。調崗員工不進行廠級安全教育，由安全科出具三級安全教育卡后，到車間、班組進行二級安全教育。

(一)廠級安全教育主要內容：

1.安全生產法規，企業安全生產的重大意義;

2.介紹企業基本情況，主要崗位及危險因素;

3.安全環保職業衛生基本知識;

4.本單位安全生產規章制度、勞動紀律;

5.有關事故案例及原因分析。

(二)車間級安全教育主要內容：

2.本車間的危險區域、有毒有害因素及必須遵守的安全事項;

3.預防工傷事故和職業病的主要措施;

4.典型事故案例及事故應急處理措施。

(三)班組級安全教育主要內容：

1.本班組安全生產情況;

2.遵章守紀教育和崗位安全操作規程;

4.崗位間工作銜接配合的安全事項;

5.典型事故及發生事故后應采取的緊急措施;

6.勞動防護用品(用具)的性能及其正確使用方法。

7.工作中常見的安全標志、安全色介紹。

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